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送心意

田老師

職稱會計師

2017-08-31 10:59

進項發(fā)票,因為之前的賬是外帳公司做的,報稅和做帳分開的,后來發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表上的稅是負的,所以發(fā)現(xiàn)這個嚴重的問題

小小小魚 追問

2017-08-31 11:12

這個是2016年的賬,丟失前已認證抵扣了,發(fā)票聯(lián)被他們弄丟了,抵扣聯(lián)還在,這個怎么辦

田老師 解答

2017-08-31 10:56

是進項票?還是銷項票?

田老師 解答

2017-08-31 11:08

這個如果是本年的可以做賬。
1、可以取得對方記賬聯(lián)復印件和《已抄稅證明單》,憑此入賬和抵扣;
2、依據(jù):國家稅務總局公告2014年第19號    
      一般納稅人丟失已開具專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián),如果丟失前已認證相符的,購買方可憑銷售方提供的相應專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件及銷售方主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》或《丟失貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》,作為增值稅進項稅額的抵扣憑證;
       如果丟失前未認證的,購買方憑銷售方提供的相應專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件進行認證,認證相符的可憑專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件及銷售方主管稅務機關出具的《證明單》,作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件和《證明單》留存?zhèn)洳椤?br/> 3、結(jié)論 :增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)丟失,應當向當?shù)刂鞴芏悇諜C關、公安機關報失后接受處罰,并登報上刊登“遺失聲明”,然后憑銷售方提供的相應專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件進行認證,取得銷售方主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》,作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。

田老師 解答

2017-08-31 11:19

和稅局溝通一下,先通過以前年度利潤調(diào)科目后轉(zhuǎn)到 未分配利潤科目

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相關問題討論
是進項票?還是銷項票?
2017-08-31 10:56:22
你好,給發(fā)票復印件和完稅證明給對方!同時去稅局辦理遺失證明 登報才可以!具體誰登報問下稅局那邊的要求
2018-11-30 13:26:33
發(fā)票丟失的可以用復印件做賬
2019-11-24 15:52:31
您好 應該給對方發(fā)票原件
2020-10-21 17:01:17
你好,可以的,只要有完稅憑證就可以
2019-10-30 14:12:37
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