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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

李愛文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-30 17:16

我公司這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，不打算這個(gè)月認(rèn)證抵扣。如何做分錄？

Choi 追問

2017-08-30 20:54

我們公司是物業(yè)公司也是走暫估原材料嗎？

Choi 追問

2017-08-31 18:10

那能不能記入應(yīng)交稅金——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”

李愛文老師 解答

2017-08-30 14:24

可以月月結(jié)轉(zhuǎn)處理。 
一、如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)稅；分錄如下 
1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 
2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
二、如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)稅；分錄如下 
1、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
2、借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）

李愛文老師 解答

2017-08-30 18:24

暫估原材料處理，不暫估稅

李愛文老師 解答

2017-08-30 20:55

物業(yè)公司也有購(gòu)原材料的

李愛文老師 解答

2017-08-31 18:13

想暫估稅，就計(jì)入這個(gè)科目處理

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一般納稅人做增值稅分錄需要將兩個(gè)費(fèi)用記入記一月應(yīng)交金額，即從稅收價(jià)格中扣除準(zhǔn)予扣除的費(fèi)用后的金額，這也是當(dāng)月應(yīng)該繳納增值稅的金額，分為應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng)稅額等。 資產(chǎn)：當(dāng)月購(gòu)買資產(chǎn)支出費(fèi)用，根據(jù)購(gòu)買物品的稅率計(jì)算相應(yīng)的稅收額，算出應(yīng)交增值稅； 費(fèi)用：支出費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等，需要將各類費(fèi)用稅金按標(biāo)準(zhǔn)率乘以金額，計(jì)算出相應(yīng)的各類應(yīng)交增值稅的金額； 折舊：折舊準(zhǔn)備金、財(cái)務(wù)費(fèi)用及稅金等都需要特別計(jì)算出其應(yīng)交的增值稅； 當(dāng)月期末：在當(dāng)月期末需要將各類應(yīng)交的增值稅情況分行記入記賬憑證，確認(rèn)應(yīng)交增值稅的金額，以及一個(gè)月內(nèi)應(yīng)該繳納增值稅金額，撥入國(guó)庫(kù)出納； 拓展知識(shí)：增值稅分錄有許多種，具體分錄要看企業(yè)每年的財(cái)務(wù)狀況，根據(jù)企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況，按照規(guī)定的稅率，確定報(bào)稅的條件，提前做好增值稅的分錄，可以有效避免企業(yè)面臨稅收違規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)。
2023-02-28 14:25:03
您好 專票 借：原材料等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款等 普通發(fā)票 借：原材料等 貸：銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
按下面這個(gè)做就可以
2019-02-18 13:44:27
您好。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款
2022-02-27 20:15:08
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅 貸銀行
2016-08-23 09:59:02
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