糖 追問(wèn)

2017-08-24 10:31

假如對(duì)方當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證了  是不是代表他已經(jīng)申報(bào)抵扣了

鄒老師 解答

2017-08-24 10:32

你好，在次月申報(bào)期才知道是否抵扣的

糖 追問(wèn)

2017-08-24 10:36

@鄒老師:  對(duì)方當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證的話  他次月申報(bào)就進(jìn)項(xiàng)那里不就已經(jīng)有該筆發(fā)票進(jìn)項(xiàng)了嗎？難道不是代表已經(jīng)申報(bào)抵扣了？

鄒老師 解答

2017-08-24 10:36

你好，認(rèn)證了還需要看申報(bào)的時(shí)候是否抵扣的

糖 追問(wèn)

2017-08-24 10:41

@鄒老師:  也就是說(shuō) 及時(shí)認(rèn)證了  次月申報(bào)時(shí)候 不填入該筆發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅金額 就是還沒(méi)有申報(bào)抵扣對(duì)吧？假如對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證 但是沒(méi)有申報(bào)抵扣  把增值稅專(zhuān)用發(fā)票退回給我們  這種情況下 我們需要申請(qǐng)紅字增值稅發(fā)票信息表的意思嗎？

鄒老師 解答

2017-08-24 10:42

你好，是的  
需要開(kāi)具紅字發(fā)票申請(qǐng)審批表的