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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-08-23 14:52

月份終了，將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 
借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 
  貸：應交稅費——未交增值稅 
你單位做的是對的了

LILI 追問

2017-08-23 15:10

我們月末轉(zhuǎn)  做的分錄是 借：應交稅費-銷項稅額    應交稅費-進項轉(zhuǎn)出   貸:應交稅費-進項稅額    應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅      沒有設置未交增值稅這個明細，它和轉(zhuǎn)出未交增值稅有什么區(qū)別

宋生老師 解答

2017-08-23 15:12

你好！只能說明你做的本身是不對的。 
“轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”專欄，分別記錄一般納稅人月度終了轉(zhuǎn)出當月應交未交或多交的增值稅額； 
“未交增值稅”明細科目，核算一般納稅人月度終了從“應交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入當月應交未交、多交或預繳的增值稅額，以及當月交納以前期間未交的增值稅額。

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你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應交稅費-未交增值 貸：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
同學，你好 完整的分錄 1、結轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸：應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額)： 借：應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2021-09-11 15:56:41
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。
2021-01-27 10:44:08
你好，應交稅費－－應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）月末有余額
2020-05-11 09:38:15
交納時，借應交稅費一未交增值稅，貸銀行存款，
2018-10-15 11:27:12
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