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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-08-23 13:05

發(fā)票抬頭是哪個(gè)公司的?

上海一只魚(yú) 追問(wèn)

2017-08-24 09:18

發(fā)票抬頭是我們公司  子公司

方亮老師 解答

2017-08-24 09:22

1、沒(méi)有收到發(fā)票前: 
借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款 
2、收到發(fā)票后: 
借:管理費(fèi)用 
貸:預(yù)付賬款

上海一只魚(yú) 追問(wèn)

2017-08-24 09:23

不對(duì)呀 我們是代付母公司的比如1000的電話費(fèi)  500是母公司的  這個(gè)應(yīng)該掛在往來(lái)款吧

方亮老師 解答

2017-08-24 09:38

1、沒(méi)有收到發(fā)票前: 
借:預(yù)付賬款     500 
借:其他應(yīng)收款-母公司    500 
貸:銀行存款   1000 
2、收到發(fā)票后: 
借:管理費(fèi)用     500 
貸:預(yù)付賬款     500 
3、母公司歸還款項(xiàng): 
借:銀行存款    500 
貸:其他應(yīng)收款-母公司    500

上海一只魚(yú) 追問(wèn)

2017-08-24 09:58

@亮老師:問(wèn)題是 開(kāi)的發(fā)票是含稅  1000

方亮老師 解答

2017-08-24 10:03

500元由母公司負(fù)擔(dān),所以你們單位把500元計(jì)入費(fèi)用類科目即可,不用按照發(fā)票上面的1000元計(jì)入費(fèi)用類科目的。

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發(fā)票抬頭是哪個(gè)公司的?
2017-08-23 13:05:47
您好,您是說(shuō)母公司替子公司交話費(fèi)嗎?
2022-01-20 06:54:33
您好,最好還是各自按照一定的比例進(jìn)行分擔(dān)
2019-12-25 17:10:20
員工報(bào)銷是在子公司報(bào)銷,然后再去歸還母公司借款。
2019-12-24 11:44:35
母公司掛子公司的往來(lái)
2018-10-31 16:54:16
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