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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-08-21 10:28

為什么要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢

Z 追問

2017-08-21 10:35

轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是屬于免稅的嗎

Z 追問

2017-08-21 10:46

有文件的嗎

鄒老師 解答

2017-08-21 10:27

你好，有轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入嗎

鄒老師 解答

2017-08-21 10:29

你好，減免的就需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

鄒老師 解答

2017-08-21 10:37

你好，不屬于免征所得稅的

鄒老師 解答

2017-08-21 10:47

你好，你可以去看所得稅關(guān)于免稅收入的規(guī)定

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相關(guān)問題討論
你好，有轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入嗎
2017-08-21 10:27:27
勞務(wù)派遣企業(yè)所得稅的計(jì)算就是收入-成本-費(fèi)用-稅金，在這個基礎(chǔ)上計(jì)算所得稅的
2018-12-14 10:23:00
企業(yè)所得稅沒有差額征稅這種說法，企業(yè)所得稅=（收入-費(fèi)用）*稅率。
2018-06-29 11:22:14
你好！沒有的。企業(yè)所得稅沒有差額征收。
2017-08-14 16:20:11
這個要具體情況具體計(jì)算。你看看下面 1、假設(shè)該勞務(wù)派遣公司是小規(guī)模納稅人 （1）該公司采取簡易計(jì)稅的，應(yīng)繳納的增值稅=100萬/（1+3%）*3%=2.91萬元。該公司應(yīng)該開具100萬的普票，或者開具100的專票，發(fā)票上價(jià)款為97.09萬元，稅額就是2.91萬元。 （2）該公司采取差額計(jì)稅的，應(yīng)繳納的增值稅=（100- 90）/（1+5%）×5%=0.48 萬元。該公司應(yīng)該通過差額征稅開票功能開具專票，專票上的價(jià)款是995238.1元，稅款就是4761.9元；也可以開具一張100萬的增值稅普通發(fā)票，價(jià)款是97.09萬元，稅款是2.92萬元；還可以開一張90萬元的普票（價(jià)款是87.38萬元，稅款是2.62萬元）和一張10萬元的專票（價(jià)款是9.53萬元，稅款是0.48萬元）。 2、假設(shè)該勞務(wù)派遣公司是一般納稅人 （1）該公司采取一般計(jì)稅的，增值稅的銷項(xiàng)稅=100/（1+6%）*6%=5.66萬元，減去公司當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅，就是公司應(yīng)該繳納的增值稅了。該公司應(yīng)該全額開具100萬的普通發(fā)票，或者全額開具100萬的專用發(fā)票，價(jià)款是94.34萬元，稅款是是5.66萬元。 （2）該公司采取差額計(jì)稅的，應(yīng)繳納的增值稅=（100- 90）/（1+5%）×5%=0.48 萬元。該公司應(yīng)該通過差額征稅開票功能開具專票，專票上的價(jià)款是995238.1元，稅款就是4761.9元；也可以開具一張100萬的增值稅普通發(fā)票，價(jià)款是94.34，稅款是5.66萬元；還可以開一張90萬元（價(jià)款是84.91萬元，價(jià)款是5.1萬元）的普票和一張10萬元的專票（價(jià)款是9.53萬元，稅款是0.48萬元）。
2019-10-29 16:47:02
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