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送心意

袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-08-18 17:07

老師我上午問了這個問題，只是沒辦法再追問了，就是開始沒有開發(fā)票，內(nèi)賬里借銀行存款貸主營業(yè)務收入了，后來客戶非要開發(fā)票，是不是做相反分錄，然后重新借銀行存款貸主營業(yè)務收入，貸銷項稅呢？當時老師回答是內(nèi)賬不做調(diào)整，這是為什么呢？

晴川歷歷 追問

2017-08-18 17:34

應該有影響吧，前邊沒發(fā)票只是記了收入，后邊有發(fā)票了，收入和銷項稅的合計是原來確認的主營業(yè)務收入啊

晴川歷歷 追問

2017-08-18 22:51

老師您說的是啥意思啊

袁老師 解答

2017-08-18 17:01

內(nèi)賬都確認收入的

袁老師 解答

2017-08-18 17:14

一正一負不影響的

袁老師 解答

2017-08-18 17:37

這個記開吧

袁老師 解答

2017-08-19 08:51

如果兩者不一樣，都記錄，一正一負

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相關問題討論
內(nèi)賬都確認收入的
2017-08-18 17:01:03
沒事，你可以下個月發(fā)票的，只要你收到錢了就行
2020-01-13 15:08:16
同學。你在4月申報時做無票收入申報后，依然可以開具16的發(fā)票。 56700*16=9072元。 提供13的發(fā)票應該是要提供含稅金額 78856元的。
2019-03-31 14:58:53
不能，保持一致吧
2017-03-27 15:59:47
你沒有成本做了成本抵扣所得稅嗎
2019-05-18 16:37:42
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