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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-08-15 14:51

他多開了一次給你,就是8月這次   老師說的就是8月這次是什么意思?廠家是6月給增值稅專用發(fā)票公司,6月也認(rèn)證了。

方亮老師 解答

2017-08-15 15:00

您的原始問題是什么?

一笑而過 追問

2017-08-15 15:04

老師,今年六月廠家多給了我公司一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)要我公司,當(dāng)月認(rèn)證了專票,分錄 借庫(kù)存商品   銷售費(fèi)用          貨營(yíng)業(yè)外收入     庫(kù)存商品      八月才發(fā)現(xiàn)不應(yīng)寫分錄,八月就沖銷了這筆分錄,請(qǐng)問八月進(jìn)頂稅應(yīng)如何處理,需要轉(zhuǎn)出嗎?

方亮老師 解答

2017-08-15 15:22

什么原因?qū)е碌亩嘟o?

上傳圖片 ?
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借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2017-08-08 09:11:32
他多開了一次給你,就是8月這次   老師說的就是8月這次是什么意思?廠家是6月給增值稅專用發(fā)票公司,6月也認(rèn)證了。
2017-08-15 14:51:11
你好,就是一張專用發(fā)票。比如餐費(fèi)專用發(fā)票,由于不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但專票又必須認(rèn)證,這就要認(rèn)證之后做進(jìn)項(xiàng)稅額,但不能抵扣又要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來不能抵扣,所以有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出子目
2019-06-28 22:06:20
您好,可以做認(rèn)證,再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-25 16:50:49
你好 填寫附表2 對(duì)應(yīng)的欄次 看你是因?yàn)槭裁崔D(zhuǎn)出
2019-10-21 13:56:35
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