老師，你好，我們單位的餐補(bǔ)是用發(fā)票來湊的，員工餐補(bǔ)每人多少是固定，按照工作日來算。報(bào)銷單上寫的是實(shí)際發(fā)下去的餐補(bǔ)金額，后面附上的是湊出來差不多金額的發(fā)票，金額不一致，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄，不一致怎么弄??？謝謝!

答： 只要發(fā)票金額大于報(bào)銷金額即可。借 管理費(fèi)用或銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 現(xiàn)金

老師 進(jìn)貨 發(fā)票沒到 用支付記錄做的報(bào)銷單 怎么做會(huì)計(jì)分錄？

答： 你好，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

報(bào)銷人拿報(bào)銷單來報(bào)銷 有些開不了發(fā)票 會(huì)計(jì)分錄怎么做

答： 你好！可以計(jì)入相關(guān)費(fèi)用但是不可以所得稅前抵扣費(fèi)用