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送心意

宋生老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-14 16:46

你好!你在外地(不同的市級(jí)地區(qū))有工程的時(shí)候。

張張 追問(wèn)

2017-08-14 16:53

要在工程所在地的國(guó)稅辦外管證嗎?外管證有什么用?

宋生老師 解答

2017-08-14 16:54

你好!是在你們企業(yè)所在地辦,然后去工程地,然后再回所在地注銷(xiāo)。

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你好!你在外地(不同的市級(jí)地區(qū))有工程的時(shí)候。
2017-08-14 16:46:34
、在外管證有效期內(nèi)注銷(xiāo)流程如下: 1、登陸電子稅務(wù)局,在納稅主體選擇界面選擇需要核銷(xiāo)的外管證編號(hào)。需要注意選擇外管證所屬的稅務(wù)主體時(shí),需要使用法人的辦稅人員信息登陸電子稅局,要保證法人所登記的手機(jī)號(hào)碼正常使用并可以接收到驗(yàn)證碼。如下圖所示: 2、選擇套餐業(yè)務(wù)中的跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)套餐。如下圖所示: 3、將納稅人信息填寫(xiě)完整后,在“經(jīng)營(yíng)地涉稅事項(xiàng)反饋-外出經(jīng)營(yíng)情況”中點(diǎn)擊“選擇”。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出預(yù)繳稅款信息,與手上預(yù)繳稅款時(shí)的完稅證明核對(duì)無(wú)誤后,選擇“提交”即可。如下圖所示: 4、成功核銷(xiāo)外管證時(shí)報(bào)告狀態(tài)會(huì)顯示“報(bào)告已反饋”。如下圖所示: 二、外管證超期10天內(nèi)注銷(xiāo)流程如下: 外管證超期10天內(nèi)需要核銷(xiāo)時(shí),需要在“我要辦稅”—“涉稅事項(xiàng)辦理”—“跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)反饋”中辦理,辦理流程同上。如下圖所示: 三、外管證超期大于10天或該外管證所屬合同取消,未預(yù)繳稅款未開(kāi)票注銷(xiāo)流程如下: 1、外管證超期大于10天需要攜帶紙質(zhì)材料去外管證所在經(jīng)營(yíng)地的稅務(wù)局核銷(xiāo)。紙質(zhì)材料為《經(jīng)營(yíng)地涉稅事項(xiàng)反饋表》一式兩份。填寫(xiě)時(shí)需注意預(yù)繳稅款征收率為增值稅征收率,已預(yù)繳稅款為增值稅預(yù)繳稅款。現(xiàn)在雖然暫時(shí)沒(méi)有征收外管證超期反饋的罰款,也要及時(shí)在外出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)結(jié)束時(shí)進(jìn)行反饋。如下圖所示: 2、外管證所屬合同取消,未預(yù)繳稅款時(shí),系統(tǒng)無(wú)法帶出預(yù)繳數(shù)據(jù),也無(wú)法手動(dòng)填寫(xiě),會(huì)提示“暫無(wú)可選數(shù)據(jù)”“預(yù)繳稅款征收率不能為空”“已預(yù)繳稅款金額不能為空”,所以暫時(shí)無(wú)法在系統(tǒng)中核銷(xiāo)該外管證,財(cái)務(wù)小王遇到的情況便是如此,所以需要攜帶《經(jīng)營(yíng)地涉稅事項(xiàng)反饋表》一式兩份去外管證經(jīng)營(yíng)地稅務(wù)局窗口進(jìn)行核銷(xiāo)。如下圖所示:
2021-03-18 20:57:26
是的 建筑裝修也是建筑服務(wù)的一種 跨區(qū)經(jīng)營(yíng)的需要預(yù)繳增值稅 憑外管證預(yù)繳企業(yè)所得稅
2020-06-29 14:44:52
你好!1可以接受的了2.一般1/3左右。3需要開(kāi)外經(jīng)證
2019-03-15 16:04:02
你好!是的。是需要開(kāi)外經(jīng)證的。
2019-11-06 16:38:11
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