公司本月要開5萬8的發(fā)票給客戶，收到發(fā)票金額10萬的專用發(fā)票可以抵扣，本期進項稅抵不完的情況下，不是可以留抵抵扣的嗎，那分錄怎么寫，報稅的時候怎么報

答： 你好！是的。不用單獨寫分錄。 報稅的時候它會自動留抵的

2月專用發(fā)票沒認證，進項稅額夠，發(fā)票到了2月做賬了，2月稅款分錄怎么做，3月給認證了求3月稅款分錄

答： 2月份計入應(yīng)交稅費-待認證進項 3月份轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

28.公司的主要產(chǎn)品是家具用具,執(zhí)行13%的增值稅率。公司本期購入原材料等的專用發(fā)票金額為100 000 元,進項稅額13 000 元;本期售出的家具專業(yè)發(fā)票上的金額為200000 元,銷項稅額 26 000 元。進項稅額與銷項稅額之差為公司本期實際繳納的增值稅額。公司的結(jié)算都是使用銀行存款支付和收取。要求:上述采購、銷售和增值稅計算、繳納的會計分錄。

答： 你好 借：原材料100000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）13000 貸：銀行存款113000 銷售 借：銀行存款226000 貸：主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）26000