建筑企業(yè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，分包開(kāi)給建造公司100萬(wàn)發(fā)票，分包和建筑公司怎么交增值稅，建筑公司要不要等分包公司交了這100萬(wàn)的稅，預(yù)繳時(shí)，（開(kāi)票金額-分包發(fā)票金額）/1.03*0.03這個(gè)公式中才能抵減這100萬(wàn)。

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-08-12 18:37

是的根據(jù)發(fā)票繳納，然后總公司抵減繳納

星空追問(wèn)

2017-08-12 19:26

簡(jiǎn)易計(jì)稅，A是建筑公司，B是分包
B開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票給A,B有沒(méi)有交這100萬(wàn)的稅，B都可以在預(yù)繳是遞減這100萬(wàn)嗎？

袁老師解答

2017-08-12 21:56

B肯定要交的，可以抵扣的

星空追問(wèn)

2017-08-13 19:35

如果B還沒(méi)有交這100萬(wàn)稅，簡(jiǎn)易計(jì)稅的A預(yù)繳時(shí)可以抵扣這100萬(wàn)的發(fā)票嗎

袁老師解答

2017-08-13 20:03

不合適的

星空追問(wèn)

2017-08-14 13:35

這么說(shuō)，要B交了這100萬(wàn)的稅，A預(yù)繳時(shí)才可以抵扣這100萬(wàn)的稅

袁老師解答

2017-08-14 14:11

是的

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