入庫單上月供應商是甲，但是這月開票過來是已，這種怎么處理

答： 你好！讓乙方再給個送貨單。不要甲的

請問每個月供應商應付都是暫估，然后次月沖紅嗎？因為我們的供應商有的都幾個月才對一次賬的呢？那次月沖紅的話，賬上不是沒有這家供應商的賬呢？

答： 同學 你好 實務中一般是發(fā)票來了才沖暫估

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

三個供應商都是膠帶 入庫和出庫都弄混了怎么辦？

答： 這個那個對方銷售單沒有么，那個價格和型號一樣么，