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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-08-10 08:59

但是這些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生并且已經(jīng)結(jié)束了，也就是說東西已經(jīng)到我公司已經(jīng)用上了，該入庫的已經(jīng)入庫了，款也結(jié)清了。就是沒發(fā)票，只有付款審批單和支出憑單，沒有發(fā)票能做到外賬里面嗎？老師。這種情況我都不知道該怎么做了，有發(fā)票和原始憑證分錄我還會(huì)做，這樣我不知道對外賬來說怎么處理

李文良 追問

2017-08-10 10:34

老師，我要是計(jì)入外賬，從現(xiàn)在到匯算清繳會(huì)計(jì)分錄怎么寫呀？

鄒老師 解答

2017-08-10 08:52

借；預(yù)付賬款  貸；銀行存款 
如果你這樣記賬，對稅務(wù)是沒有什么影響的

鄒老師 解答

2017-08-10 09:00

你好，你可以計(jì)入外賬，但是匯算清繳需要做納稅調(diào)整增加處理

鄒老師 解答

2017-08-10 10:35

暫估入庫 
借；庫存商品或原材料    貸；應(yīng)付賬款-暫估 
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

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相關(guān)問題討論
借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 如果你這樣記賬，對稅務(wù)是沒有什么影響的
2017-08-10 08:52:58
備注賣掉辦公桌椅錢就可以，可以不開，但是需要確認(rèn)收入
2019-10-18 12:51:26
先暫估入賬，等發(fā)票來了再把暫估沖銷
2022-04-15 16:44:01
你好！你要做就做費(fèi)用吧。
2019-06-26 13:55:42
你如果小公司 做外賬的 話 這些就不入賬了基本
2016-06-08 13:30:40
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