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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-08-08 16:50

你好！沒有什么風險?？梢赃@樣

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你好！沒有什么風險?？梢赃@樣
2017-08-08 16:50:14
您好！填不了，除非再交一次稅
2017-05-23 14:08:45
您好，1商品控制權若轉移，借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅。借主營業(yè)務成本，貸庫存商品。 2同分錄1 3，在分錄1基礎上，借銀行存款，貸應收賬款。 說明，只要控制權轉移就確認收入，與開發(fā)票無關。
2020-09-28 23:03:07
你好，借；庫存現(xiàn)金等科目，貸；主營業(yè)務收入，應交稅費——應交增值稅 按正常收入申報，只是沒有開具發(fā)票而已
2019-06-08 17:32:05
您好，您沒有開發(fā)票的話，去問問您的主管稅務機關看能不能免稅把。 農(nóng)產(chǎn)品免稅產(chǎn)品如何申報增值稅? (1)第1欄“應征增值稅不含稅銷售額”：錄入應稅貨物及勞務、應稅服務的不含稅 銷售額，不包括銷售使用過的應稅固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補銷售額。應稅服務有扣除項目的納稅人，應稅服務列的 該欄錄入扣除后的不含稅銷售額，并與當期《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄數(shù)據(jù)一致。（2)第2欄“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”：錄入稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票銷售額合計。 (3)第3欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”：錄入稅控器具開具的應稅貨物及勞務、應稅服務的普通發(fā)票注明的金額換算的不含稅銷售額。 (4)第4欄“銷售使用過的應稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額”：錄入銷售自己使用過的應稅固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額，銷售額=含稅銷售額/(1+3%)。 (5)第5欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”：錄入稅控器具開具的銷售自己使用過的應稅固定資產(chǎn)和銷售舊貨的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷售額。 (6)第6欄“免稅銷售額”：自動計算得出銷售免征增值稅的應稅貨物及勞務、應稅服務的銷售額，等于第7+8+9欄。 應稅服務有扣除項目的納稅人，應稅服務列的該欄錄入扣除后的不含稅銷售額。
2019-04-30 10:10:12
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