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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-08-07 14:59

開具管理費用的部分正常確認收入。 
工資部分確認收入的同時,確認成本。 
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 
借主營業(yè)務成本 貸銀行存款 (如果開票是差額征收成本部分考慮應交稅費。)

會計學堂劉老師 追問

2017-08-07 15:08

就是成本那部分的稅費是不用交的,即開普票那部分的稅費。那應該怎樣做分錄?

方老師 解答

2017-08-07 16:11

確認收入稅費時按包含免的部分確認。主營業(yè)務成本的那部分的稅費按免的確認。 
這樣收入與成本的稅費抵減后反映企業(yè)實際應交的稅費。

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開具管理費用的部分正常確認收入。 工資部分確認收入的同時,確認成本。 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借主營業(yè)務成本 貸銀行存款 (如果開票是差額征收成本部分考慮應交稅費。)
2017-08-07 14:59:49
你些,此問題剛剛已回復。
2017-08-07 15:02:36
你好,簡易征收是不可以抵扣進項稅額的,一般計稅方法可以抵扣進項稅額。
2019-07-26 10:04:02
認證之后進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-10-01 09:53:00
首先,你應該明確一般納稅人銷項稅額的計算原則。一般納稅人銷項稅額是指一般納稅人從購買商品、接受勞務、使用財產(chǎn)收取的貨物及勞務收入,應按照稅收法律、法規(guī)的規(guī)定,向稅務機關繳納的稅額。
2023-03-21 09:28:07
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