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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-08-06 17:26

老師，是下面哪張表？還是前面兩張都是零報？820元填在第三張表里23欄里？

招力 追問

2017-08-06 17:48

我報了，但報增值稅那張表時，要交的稅還是沒有少820元呢

招力 追問

2017-08-06 17:57

我還是在一般納稅人增值稅申報表的應(yīng)納稅額減征額里填了820元，這樣就由3824.87變?yōu)?004.87了。

李愛文老師 解答

2017-08-06 15:07

是分開記錄的兩張憑證，因為你付款地不一定是當(dāng)月就可以抵減，需要有銷項稅時，再進行抵減

招力 追問

2017-08-06 15:34

是的。還有啊，老師，我剛才報增值稅報表時，原增值稅是3824.87元，那個820元我也填入那個減免的報表了，可是報增值稅時為什么沒有減掉這個820元？還是3824.87？

李愛文老師 解答

2017-08-06 15:58

需要自己填減免稅費的，在附表中填

李愛文老師 解答

2017-08-06 17:33

附表四，本期抵扣金額820元

李愛文老師 解答

2017-08-06 19:57

是這樣的，享受這個優(yōu)惠政策，這少交增值稅

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相關(guān)問題討論
你好，減免稅額也和其他子目結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅子目
2018-12-07 19:57:11
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
是分開記錄的兩張憑證，因為你付款地不一定是當(dāng)月就可以抵減，需要有銷項稅時，再進行抵減
2017-08-06 15:07:26
增值稅減免稅是指在征收增值稅時，根據(jù)國家稅收政策，按一定比例減免企業(yè)或個人的稅額。減免稅有兩種結(jié)轉(zhuǎn)方式：一是放到本期，二是放到下期。本期結(jié)轉(zhuǎn)是指減免稅額在本期稅金的計算中從稅負減去，以此減少稅收；下期結(jié)轉(zhuǎn)是指將減免稅額在下一期稅金的計算中從稅負減去，以此減少稅收。從實際情況看，以上兩種結(jié)轉(zhuǎn)方式并不絕對，一般情況下，當(dāng)減免稅額小于預(yù)繳稅額時，建議放到本期；當(dāng)減免稅額大于預(yù)繳稅額時，建議放到下期進行結(jié)轉(zhuǎn)。 拓展知識：國家對企業(yè)或個人減免稅的政策不僅有增值稅減免稅，還有企業(yè)所得稅、個人所得稅等，而減免稅的政策也不時發(fā)生變化，因此企業(yè)和個人要時刻關(guān)注國家的減免稅政策，以獲取更多的稅收減免資格，從而節(jié)省稅收。
2023-02-24 20:22:35
你好！ 是的，對于小微企業(yè)意思是一樣的
2019-07-23 16:05:06
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