幸運(yùn)猴兒 追問

2018-12-07 19:58

那它這個賬為什么還有個留底稅額呢？？？如果做賬怎么做

徐阿富老師 解答

2018-12-07 19:59

不需要留底稅額子目的，可以一并轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅

幸運(yùn)猴兒 追問

2018-12-07 20:02

這賬我是剛接過來的，之前人家都是這樣做的，我想問下它設(shè)置的這個留底稅額是我們所說的未交增值稅科目嗎？？對于我拍的這個圖片的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做

徐阿富老師 解答

2018-12-07 21:20

你好，不好意思，晚上剛回復(fù)你，這個問題解決了嗎？應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額  1797.93    借應(yīng)交稅費(fèi)（轉(zhuǎn)出多交增值稅）5328.40   貸應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 8913.79    貸應(yīng)交稅費(fèi)（減免稅額）480    貸應(yīng)交稅費(fèi)（留底稅額7732.54