收到預(yù)付的下半年的房租專用發(fā)票20000元 未稅金額18800元 稅金1200元 在下半年攤銷 應(yīng)該怎么做賬

答： 你好！借預(yù)付賬款-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸銀行存款

給工廠食堂購買食用油收到專用發(fā)票的 金額6408.32元，稅額833.08元，應(yīng)該怎么做賬？

答： 您好！借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸現(xiàn)金。

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好，收到一份付款單，上面的專用發(fā)票金額比實(shí)際需要支付的付款金額少0.01元，之前問老師說可以，問有的同事說要看未稅金額正不正確，有的說少了就不可以。我不知道到底可不可以，有沒有相關(guān)文件說明

答： 你好，偶爾有這種尾數(shù)差也是可以的，差額計(jì)入營業(yè)外收支核算