激昂的水杯 追問

2015-02-05 11:48

沒發(fā)票，我內(nèi)帳也做，外帳也做

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2015-02-05 12:00

讓人打球，累了洗個(gè)澡，讓客戶辦的澡卡，我按照上邊那個(gè)做法可以嗎？

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2015-02-05 13:52

老師，如果像你說的做收入與成本的話，怎么做分錄呢？

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2015-02-05 14:07

這個(gè)卡300多張才1000多元，能讓他做庫存商品嗎？我們的庫存商品定在實(shí)際銷售的羽毛球、運(yùn)動(dòng)服上，我怎么覺得這個(gè)卡更像周轉(zhuǎn)材料的金額。

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2015-02-05 14:28

像羽毛球館墻壁上的燈具在1000左右的金額，可以進(jìn)入周轉(zhuǎn)材料--低值易耗品嗎？還是進(jìn)入管理費(fèi)用呢？

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2015-02-05 14:38

去年11才成立的公司，您覺得像這樣的單位那種攤銷方式更好些呢？

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2015-02-05 14:46

像我們公司電費(fèi)金額5000多，也同樣進(jìn)入管理費(fèi)用---電費(fèi)科目嗎？而且開的電費(fèi)清單名稱和公司的不符，可以作為外帳報(bào)銷嗎？

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2015-02-05 15:09

是我們公司的，但是名稱不一樣

激昂的水杯 追問

2015-02-05 16:44

老師，如果那個(gè)羽毛球場地卡退了，澡卡也退了，場地收入是按分鐘計(jì)費(fèi)，卡充值做預(yù)收，退卡分錄怎么處理呢？

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2015-02-05 17:01

就是客戶把卡不要了，場地卡退回來了啦，澡卡也退了，我們把錢給客戶了，這個(gè)分錄怎么處理？

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2015-02-05 17:08

老師，如果客戶沖100的卡，借：庫存現(xiàn)金  貸：預(yù)收賬款  100    然后他實(shí)際消費(fèi)時(shí)，給客戶打8折，按照時(shí)間來算，一個(gè)小時(shí)40元，打8折是32元，分錄怎么做呢？我確認(rèn)收入是：借  預(yù)收賬款32  呢還是40呢   貸：主營業(yè)務(wù)收入   32 還是40呢？

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2015-02-05 17:08

老師，如果客戶沖100的卡，借：庫存現(xiàn)金  貸：預(yù)收賬款  100    然后他實(shí)際消費(fèi)時(shí)，給客戶打8折，按照時(shí)間來算，一個(gè)小時(shí)40元，打8折是32元，分錄怎么做呢？我確認(rèn)收入是：借  預(yù)收賬款32  呢還是40呢   貸：主營業(yè)務(wù)收入   32 還是40呢？

文老師 解答

2015-02-05 11:30

就按你的思路去做，你是1月13日付款的，銀行回單的業(yè)務(wù)發(fā)生日期就是1月13日，你不用管打印日期是幾號(hào)。

文老師 解答

2015-02-05 11:42

你這是內(nèi)帳還是外帳，買賣澡卡有發(fā)票嗎

文老師 解答

2015-02-05 12:00

一般沒有發(fā)票的這個(gè)你可以不做到外帳里的，內(nèi)帳的話可以這樣做，但那2元是你的利潤，你可以直接就做收入和成本。

文老師 解答

2015-02-05 12:04

也是可以的，內(nèi)帳只要是你真實(shí)反映業(yè)務(wù)，讓你們老板知道實(shí)際盈利了或虧損了多少，只是給老板看看的

文老師 解答

2015-02-05 13:59

就把卡當(dāng)成商品一樣操作，買卡的時(shí)候，借  庫存商品---澡卡  3  貸 庫存現(xiàn)金  3，銷售卡的時(shí)候，借 庫存現(xiàn)金  5  貸  主營業(yè)務(wù)收入 5  ，結(jié)轉(zhuǎn)成本 ，借  主營業(yè)務(wù)成本  3  貸 庫存商品---澡卡  3

文老師 解答

2015-02-05 14:09

但是周轉(zhuǎn)材料是要你自己消耗的呀，你可以設(shè)明細(xì)的呀

文老師 解答

2015-02-05 14:33

都可以，你單位低值易耗品是怎么攤銷的，五五攤銷還是一次性攤銷，一次性攤銷的話和進(jìn)管理費(fèi)用是一樣的。

文老師 解答

2015-02-05 14:41

應(yīng)該在稅務(wù)登記的時(shí)候就選擇了攤銷方式，我們一般都是選的一次性攤銷。還有如果你的低值易耗品喝多的話，你可以五五攤銷。

文老師 解答

2015-02-05 14:54

為什么不符呢，不是你們公司的嗎

文老師 解答

2015-02-05 15:12

你最好去讓他們把開票的抬頭改成你們公司的名稱

文老師 解答

2015-02-05 16:48

你這退卡是什么意思

文老師 解答

2015-02-05 17:05

你這是不是押金的意思啊，押金的話收的時(shí)候做，  借庫存現(xiàn)金   貸  其他應(yīng)收款，退的時(shí)候做相反的分錄。

文老師 解答

2015-02-05 19:09

應(yīng)該是32來確認(rèn)收入