付工程款實(shí)際是付4萬(wàn)元，但扣除工人工資5000元，實(shí)際工人工資是對(duì)方支付，不過(guò)現(xiàn)在由我方代付，怎么做分錄呀。

木子

于2017-08-04 15:00 發(fā)布 ??1231次瀏覽

李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-04 15:07

借：預(yù)付賬款    45000
貸：銀行存款    40000
貸：其他應(yīng)收款——代付工資    5000

木子追問(wèn)

2017-08-04 15:13

可是我代扣5000元，實(shí)際就是發(fā)放工程款35000元呀。

李?lèi)?ài)文老師解答

2017-08-04 15:17

借：工程施工——人工成本 35000
貸：其他應(yīng)收款——代付工資 5000
貸：銀行存款 40000

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借：預(yù)付賬款 45000 貸：銀行存款 40000 貸：其他應(yīng)收款——代付工資 5000

2017-08-04 15:07:29

你好，按扣除遲到扣款之后的金額做計(jì)提，發(fā)放分錄就是了借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬—工資借；應(yīng)付職工薪酬—工資，貸；銀行存款等科目

2020-03-27 15:11:21

您好，分錄：借：應(yīng)付賬款 100萬(wàn) 貸方沖減相關(guān)損失科目，如果損失是費(fèi)用支出形式的話，那就是借：相關(guān)費(fèi)用科目 -100萬(wàn)

2024-04-13 18:00:08

您好！對(duì)于公司來(lái)說(shuō)，借應(yīng)付賬款貸銀行存款營(yíng)業(yè)外收入

2018-03-06 14:36:57

借其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷(xiāo)項(xiàng)稅額發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款

2020-10-18 11:58:06

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