問題還沒問完，只能追問兩個回合。稅務(wù)局說只能抵扣商業(yè)的，我一月份交了商業(yè)3924.55,服務(wù)93.45，但是轉(zhuǎn)出的全是商業(yè)，也搞不懂

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-08-04 13:10

還是不明白32的差額怎么處理

各自安好追問

2017-08-04 13:20

明白了，謝謝老師，辛苦了

鄒老師解答

2017-08-04 12:44

借：原材料等科目貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅貸；銀行存款
轉(zhuǎn)出部分你可以這樣處理

鄒老師解答

2017-08-04 13:13

借：原材料等科目貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 32
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅32
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅貸；銀行存款 32

鄒老師解答

2017-08-04 13:20

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！

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