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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-08-04 11:10

你好!1.分配工資 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 
2.計提社保(企業(yè)部分) 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款 
4.上交杜保 
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 
5.上交個人所得稅 
借:應交稅費——應交個人所得稅 
貸:銀行存款

柳動蟬鳴 追問

2017-08-04 11:13

請問老師,社保是怎么計算的

宋生老師 解答

2017-08-04 11:13

你好!一般是按工資的一定比例,這個比例每個地方有一點點差別,要問當?shù)厣绫>?/p>

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你好,這個需要看您單位具體規(guī)定,過年時有3天是法定休假,其他幾天是串休,如果已后補上,應是有工資的。
2020-02-11 11:58:55
計提工資是為了符合權(quán)責發(fā)生制。
2018-09-04 15:38:36
您好,外賬要計提工資的
2021-10-11 10:40:27
你好!1.分配工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2017-08-04 11:10:09
同學您好, 是要計提的
2022-04-16 10:45:16
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