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李?lèi)?ài)文老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-08-03 09:04

剩下的40%作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前調(diào)增事項(xiàng)，補(bǔ)交企業(yè)所得稅

會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2017-08-03 09:06

老師能說(shuō)一下具體的步驟嗎？

李?lèi)?ài)文老師 解答

2017-08-03 09:10

這個(gè)就是1200元，稅前可以扣除60%，或者銷(xiāo)售收入的千分之5計(jì)算，取最小數(shù)，假定銷(xiāo)銷(xiāo)售收入是200000元。 
按發(fā)生額1200元稅前扣除60%計(jì)算，1200*60%=720元。 
按銷(xiāo)售的千分之五計(jì)算，200000*0.5%=1000元 
720元小于1000元，因此可以稅前列支720元 
對(duì)于1000-720=280元的部分，不能稅前列支，需要做為業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前調(diào)增事項(xiàng)處理

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剩下的40%作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前調(diào)增事項(xiàng)，補(bǔ)交企業(yè)所得稅
2017-08-03 09:04:40
可以進(jìn)管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)。
2020-02-27 17:13:32
有管理費(fèi)用的，可以計(jì)入管理費(fèi)用
2019-07-03 15:31:28
沒(méi)有收入需要全部納稅調(diào)整
2021-07-07 15:47:52
您好，只要發(fā)生的是真實(shí)的是可以的，扣除標(biāo)準(zhǔn)是發(fā)生額的60%收入的千分之五取小者。。
2020-05-13 18:28:59
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