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公司現在是小規(guī)模，進口了一批紅酒，報關時需要在海關交增值稅7萬多，這7萬我們是不可以抵扣的對吧？那我們可不可以現在就開始變更一般納稅人，變更完以后再讓海關開票，這樣我們就可以把這7萬多的增值稅抵扣了。
lina
于2017-08-02 15:43 發(fā)布 ??733次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2017-08-02 15:44
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公司現在是小規(guī)模，進口了一批紅酒，報關時需要在海關交增值稅7萬多，這7萬我們是不可以抵扣的對吧？那我們可不可以現在就開始變更一般納稅人，變更完以后再讓海關開票，這樣我們就可以把這7萬多的增值稅抵扣了。
答： 你好，是的，不可以抵扣 成為之后取得進口增值稅專用繳款書是可以抵扣的
公司4月份變更為一般納稅人，那么在變更一般納稅人之前的增值稅發(fā)票1年內還可以抵扣嗎
答： 一般是不能抵扣，除非一、納稅人自辦理稅務登記至認定或登記為一般納稅人期間，未取得生產經營收入，未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的，其在此期間取得的增值稅扣稅憑證，可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。
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專管員俺公司9月份申請變更一般納稅人的，選的是當月生效，7月份和8月份的增值稅是不是去大廳申報
答： 7月份和8月份的增值稅是不是去大廳申報？對的
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小規(guī)模納稅人給一般納稅人開具的的增值稅專用發(fā)票，一般納稅人可以抵扣嗎？一般納稅人開給小規(guī)模的增值稅專用發(fā)票，小規(guī)?？梢缘挚蹎幔?/a>
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