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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-11-03 08:53

上年沒計(jì)提企業(yè)所得稅匯算清繳，今年補(bǔ)繳后分錄：借：以前年度損益調(diào)整 
                         貸：應(yīng)交稅金－所得稅 
                       借：利潤分配－未分配利潤 
                         貸：以前年度損益調(diào)整 
                       借：應(yīng)交稅金－所得稅 
                         貸：銀行存款 
想問年底是否需要對未分配利潤做處理。想要一個(gè)完整的匯算清繳的處理過程。謝謝！

鄒老師 解答

2015-11-03 08:55

無需對利潤分配－未分配利潤進(jìn)行處理，除非是分配股息，紅利等

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上年沒計(jì)提企業(yè)所得稅匯算清繳，今年補(bǔ)繳后分錄：借：以前年度損益調(diào)整 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸：應(yīng)交稅金－所得稅 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　借：利潤分配－未分配利潤 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸：以前年度損益調(diào)整 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　借：應(yīng)交稅金－所得稅 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貸：銀行存款 想問年底是否需要對未分配利潤做處理。想要一個(gè)完整的匯算清繳的處理過程。謝謝！
2015-11-03 08:53:11
你好， 是補(bǔ)稅還是退稅
2020-06-08 16:29:43
年度匯算清繳到5.31號(hào)截至了 如果你沒有做的必須去稅務(wù)局大廳申報(bào)
2020-06-11 14:30:26
您好同學(xué) 你要按明細(xì)填的同學(xué)，你看一下明細(xì)填完對不對，
2020-05-19 15:42:37
你好 比如應(yīng)交10萬，你4個(gè)季度預(yù)交了11萬，就退回1萬 比如應(yīng)交10萬，你4個(gè)季度預(yù)交了9萬，就需要補(bǔ)交1萬
2019-11-01 09:56:17
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