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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

李愛(ài)文老師

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-07-27 13:56

上述說(shuō)法是正確的，如果有盈利，還看有沒(méi)有前期可以彌補(bǔ)的虧損，如果有，還可以彌補(bǔ)以前年度虧損，這樣也不交稅

玲 追問(wèn)

2017-07-27 13:58

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:那么彌補(bǔ)以前年度虧損如何做分錄呢

李愛(ài)文老師 解答

2017-07-27 14:02

不用做分錄處理。只是在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)才在報(bào)表中填列

玲 追問(wèn)

2017-07-27 14:03

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:季度居民報(bào)表里面也不用填嗎

李愛(ài)文老師 解答

2017-07-27 14:05

如果抵減，肯定是需要填寫的，不然計(jì)算不出來(lái)那個(gè)不交稅的數(shù)據(jù)

玲 追問(wèn)

2017-07-27 14:06

@會(huì)計(jì)學(xué)堂老師--李:那您說(shuō)只有在匯算清繳的時(shí)候才要填呢

李愛(ài)文老師 解答

2017-07-27 14:08

季度申報(bào)時(shí)可以填寫，那 是有盈利的狀態(tài)。當(dāng)然年報(bào)時(shí)也需要填寫

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你好 按25% 現(xiàn)在新政策沒(méi)出來(lái)具體文件
2019-01-14 13:48:52
你好，按照10%計(jì)提所得稅就好
2019-01-14 14:37:24
你好； 借所得稅費(fèi)用貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 一般是出報(bào)表來(lái)看利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)提或者是自己先計(jì)算出利潤(rùn)金額 計(jì)算所得稅來(lái)計(jì)提
2021-12-30 18:42:40
你好不需要去計(jì)提所得稅，只有交稅才去計(jì)提
2021-04-17 21:21:45
你好，需要先計(jì)提所得稅，然后 結(jié)轉(zhuǎn)損益的 以為所得稅費(fèi)用也是損益科目，所以需要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前就 計(jì)提所得稅的
2020-01-13 13:08:20
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