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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-28 10:53

您好
借：利潤分配——未分配利潤
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅

藍(lán)忘機(jī) 追問

2019-05-28 10:55

支付時再做：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-28 10:55

是的  支付再這樣賬務(wù)處理

藍(lán)忘機(jī) 追問

2019-05-28 10:58

做了以前年度損益調(diào)整和未分配利潤后，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤有相差，相差數(shù)剛好是調(diào)整數(shù)

bamboo老師 解答

2019-05-28 10:59

這是正常情況 不用擔(dān)心

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相關(guān)問題討論
你好 按25% 現(xiàn)在新政策沒出來具體文件
2019-01-14 13:48:52
你好，按照10%計提所得稅就好
2019-01-14 14:37:24
你好； 借所得稅費(fèi)用貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅； 一般是出報表來看利潤總額來計提或者是自己先計算出利潤金額 計算所得稅來計提
2021-12-30 18:42:40
你好不需要去計提所得稅，只有交稅才去計提
2021-04-17 21:21:45
你好，需要先計提所得稅，然后 結(jié)轉(zhuǎn)損益的 以為所得稅費(fèi)用也是損益科目，所以需要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前就 計提所得稅的
2020-01-13 13:08:20
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