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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-07-26 11:50

39000-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出38000還余1000，所以不用交，是嗎

雨后彩虹 追問

2017-07-26 11:53

老師，我不明白，

雨后彩虹 追問

2017-07-26 11:56

算稅額，950000*17%，算出增值稅額，這樣不對，是嗎

鄒老師 解答

2017-07-26 11:48

你好，這種情況是不需要繳納增值稅的

鄒老師 解答

2017-07-26 11:50

根據(jù)應(yīng)納稅額判斷是否需要納稅

鄒老師 解答

2017-07-26 11:54

應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—（上期留抵稅額—免抵退不得免征和抵扣稅額） 
大于0就是需要納稅，小于0就不需要納稅了

鄒老師 解答

2017-07-26 11:57

你好，你算的只是銷項(xiàng)稅額，需要減去進(jìn)項(xiàng)，留抵，轉(zhuǎn)出等之后的余額才是應(yīng)納稅額的

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相關(guān)問題討論
你好，這種情況是不需要繳納增值稅的
2017-07-26 11:48:18
你好，可以抵扣，有余額可以申請退稅
2016-12-27 22:30:30
分開核算，分不開的按銷售額比例分?jǐn)?/div>
2019-11-11 16:12:21
好吧，糗大了，不好意思，我知道了
2017-01-12 10:50:15
你好這里涉及到免抵退稅的核算,你需要計(jì)算出應(yīng)退稅額，然后網(wǎng)上申請退稅。
2018-08-22 22:03:29
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