言諾 追問

2023-01-12 22:14

我也是這么想的，可是我2022.11.前還是小規(guī)模納稅人，12.1升為一般人，目前還未開票出去，貨沒出完，甲方又一直催我們要專票，這個(gè)不知道怎么申報(bào)？因?yàn)槟壳拔沂盏?萬多的一張專票而已，后續(xù)還有其他不一樣的貨，現(xiàn)在不知道要怎么處理？

小鎖老師 解答

2023-01-12 22:15

等你啥時(shí)候開票，你再申報(bào)不就行了

言諾 追問

2023-01-12 22:22

你是從公賬轉(zhuǎn)進(jìn)來錢，我不太懂怎么操作，老師能指點(diǎn)詳細(xì)怎么做分錄嗎

小鎖老師 解答

2023-01-12 22:27

借 銀行存款 貸 合同負(fù)債 啥時(shí)候開票 啥時(shí)候 借 合同負(fù)債  貸 預(yù)付

小鎖老師 解答

2023-01-12 22:27

貸方做收入的哈，你好

言諾 追問

2023-01-12 22:35

哈哈哈老師，是你懵了嗎？收到款借銀存貸：合同負(fù)債，發(fā)貨借：合同負(fù)債貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅，，，對(duì)不對(duì)，收到票的時(shí)候呢是貸預(yù)付賬款呀？

小鎖老師 解答

2023-01-12 22:38

嗯對(duì)是這個(gè)意思的