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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-07-24 12:28

借；銀行存款  貸；營業(yè)外收入

兔子的專屬蘿卜 追問

2017-07-24 12:32

老師不能放遞延收益嗎？

鄒老師 解答

2017-07-24 12:51

你好，如果是現(xiàn)在收到，在今后一段時間受益，也是可以計(jì)入遞延受益的

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相關(guān)問題討論
借；銀行存款 貸；營業(yè)外收入
2017-07-24 12:28:12
你好，計(jì)入營業(yè)外收入，繳納企業(yè)所得稅
2019-05-27 12:17:06
您好，增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按13%稅率征收增值稅后,對其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策。例如：某軟件生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，2014年12月銷售自行開發(fā)的軟件，取得不含稅銷售收入200萬元，本月購進(jìn)材料用于軟件產(chǎn)品的開發(fā)，取得增值稅專用發(fā)票，注明稅額3萬元。則該軟件生產(chǎn)企業(yè)即征即退的增值稅為應(yīng)納增值稅=200×13%-3=23（萬元）稅負(fù)率=23/200×100%=11.5%應(yīng)退增值稅=23-200×3%=17
2022-01-07 13:43:17
在未來獲利年度開始的時候，還能繼續(xù)享受兩免三減半的政策 從獲利年度開始享受
2019-05-24 09:51:44
您好，軟件企業(yè)，在稅務(wù)局備案后，自獲利年度起，第一年和第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年減半征收企業(yè)所得稅。享受完五年優(yōu)惠后，不再享受任何企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策。 對國家規(guī)劃布局內(nèi)的重點(diǎn)軟件企業(yè)，如當(dāng)年未享受免稅優(yōu)惠的，減按10％的稅率征收企業(yè)所得稅。
2017-12-13 21:48:10
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