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送心意

大袁老師

職稱中級會計師,初級會計師

2023-01-11 16:47

同學(xué)你好,正在計算中請稍候

大袁老師 解答

2023-01-11 17:14

同學(xué)你好,
增值稅=36000*13%-52-42*13%-1.04
消費稅=50000*0.003+36000*56%+(42+8)/0.7*30%-150*2*30%
自己算下結(jié)果噢

微信用戶 追問

2023-01-12 08:16

老師您好,算生產(chǎn)出來的20000箱的卷煙以價征收消費稅的時候為什么不是36000/18000*20000*56%而是36000*56%,卷煙消費稅不是在生產(chǎn)和批發(fā)兩個環(huán)節(jié)都征收嗎。他這里雖然只賣了18000但是還是要以20000箱征收生產(chǎn)出來的消費稅嗎

微信用戶 追問

2023-01-12 08:42

老師,為什么從量征收的時候是50000*0.003不是50000*0.003*18000,他題目里說是賣出了18000箱子

微信用戶 追問

2023-01-12 08:56

老師還有一個小問題,計算第二問委托加工的消費稅時,煙草的收購價是42萬,他的成本是42*(1-13%)嗎,那在組價計算消費稅的時候是(42*(1-13%)+8)*0.7*.3嗎

大袁老師 解答

2023-01-12 09:21

老師您好,算生產(chǎn)出來的20000箱的卷煙以價征收消費稅的時候為什么不是36000/18000*20000*56%而是36000*56%,卷煙消費稅不是在生產(chǎn)和批發(fā)兩個環(huán)節(jié)都征收嗎。他這里雖然只賣了18000但是還是要以20000箱征收生產(chǎn)出來的消費稅嗎

這個是因為消費稅是領(lǐng)用環(huán)節(jié)扣除已納不是銷售環(huán)節(jié)

大袁老師 解答

2023-01-12 09:25

老師還有一個小問題,計算第二問委托加工的消費稅時,煙草的收購價是42萬,他的成本是42*(1-13%)嗎,那在組價計算消費稅的時候是(42*(1-13%)+8)*0.7*.3嗎
這個向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購買的免增值稅

大袁老師 解答

2023-01-12 09:25

老師,為什么從量征收的時候是50000*0.003不是50000*0.003*18000,他題目里說是賣出了18000箱子

這個的卻該乘18000

微信用戶 追問

2023-01-12 09:30

好的老師,但是我問的最后一個問題還是有點不太懂。收購價42萬對賣方也就是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者免征,但是題目問的是買方卷煙廠,卷煙廠買進42萬的煙葉是可以有進項抵扣的就是說他的成本不是42萬是42*(1-抵扣率)嗎

微信用戶 追問

2023-01-12 09:32

委托加工的組價是(成本+加工費+墊付費用)/(1-消費稅),這里的煙葉成本有進項抵扣還會是42萬嗎

微信用戶 追問

2023-01-12 13:50

老師還在嗎

大袁老師 解答

2023-01-12 14:29

還在還在稍等哈,白天有點忙,晚點回你,筆芯芯

微信用戶 追問

2023-01-12 15:28

辛苦老師了謝謝

大袁老師 解答

2023-01-30 12:18

收購價42萬對賣方也就是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者免征,但是題目問的是買方卷煙廠,卷煙廠買進42萬的煙葉是可以有進項抵扣的就是說他的成本不是42萬是42*(1-抵扣率)嗎煙葉成本是42萬,進項是42乘以稅率,進項稅不包含在42萬內(nèi)

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,正在計算中請稍候
2023-01-11 16:47:13
你好,無形資產(chǎn)賬面余額 就是初始入賬金額,不隨著攤銷,減值而減少的 賬面價值才會隨著 攤銷,減值而減少
2018-12-24 11:53:00
您好,學(xué)員,當(dāng)期的發(fā)生額不一定增加的和減少的相同,所以賬戶的左方發(fā)生額不一定等于右方發(fā)生額。
2019-04-01 14:58:04
同學(xué)你好,上述問題暫無老師能解答,非常抱歉!
2021-04-13 13:08:25
你好,這個問題的答案是24
2019-06-16 17:28:14
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