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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-01-11 15:57

你好，先計提企業(yè)所得稅，然后再結(jié)轉(zhuǎn)損益

年累計的利潤總額減去彌補虧損的金額）*稅率-之前季度預(yù)繳
利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%，
利潤100萬到300萬之間的稅率5%

k1 追問

2023-01-11 16:09

流程是不是先結(jié)轉(zhuǎn)損益，出來個利潤總額，然后利潤總額*25%計提所得稅，再把損益憑證刪除，計提上所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)損益

郭老師 解答

2023-01-11 16:11

可以的，可以這么做的。

郭老師 解答

2023-01-11 16:11

可以自己計算一下的，計提再結(jié)轉(zhuǎn)。

k1 追問

2023-01-11 16:13

那這樣計提的會和要交的數(shù)據(jù)一樣嗎

郭老師 解答

2023-01-11 16:14

號是一樣的，你后期不用不用調(diào)整了。

郭老師 解答

2023-01-11 16:15

最好是一樣的，你后期不就不用調(diào)整啦。

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相關(guān)問題討論
不用計提的
2017-11-20 22:10:22
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
但是稅務(wù)局那邊沒法改呀
2021-07-01 11:24:54
你好，不需要計提的
2020-11-24 15:23:20
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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