萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-07-21 11:51

酒店買來的低值易耗品 一次性分發(fā)給使用部分 每個月月底往來賬轉(zhuǎn)到總公司 總公司應(yīng)該怎么入賬？ 之前是一次性進(jìn)經(jīng)營費(fèi)用 這樣做是否合理 如果要分次攤銷 以什么來界定 怎么攤銷 怎確認(rèn)幾個月？

鄒老師 解答

2017-07-21 11:53

往來是什么情況形成的 
費(fèi)用可以一次性計(jì)入，也可以五五攤銷計(jì)入

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-07-21 12:07

往來賬是總分公司的情況 業(yè)主方式總公司 固定資產(chǎn)和部分維修 低值易耗品是業(yè)主公司消化 分公司是酒店方 他們采購的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)給業(yè)主方

鄒老師 解答

2017-07-21 12:08

那你當(dāng)時做的分錄是？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2017-07-21 12:12

貸記 往來賬 借經(jīng)營費(fèi)用  
往來賬建在1開頭的科目

鄒老師 解答

2017-07-21 13:48

你好，你這個往來是計(jì)入其他應(yīng)收款？