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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-20 09:40

好的，謝謝老師。老師如果有一筆是住宿費專用發(fā)票，但是對方公司開多了一百多塊錢，說不用退票按實際付款就行。我這邊做了賬是實際的款和稅金，認證的時候稅金是發(fā)票的會多，那我要轉(zhuǎn)出進項稅，怎么做會計分錄呀？謝謝

梅子0829 追問

2017-07-20 09:51

我們實際并沒有多收入哦。不是我們少付錢，是對方公司開多了，之前那個方老師叫我轉(zhuǎn)出進賬稅金就可以，我是按照實際付款做賬的，我現(xiàn)在就是想把認證多的那個稅金在賬上反映出來，所以想做一筆轉(zhuǎn)出，但不知道借方用什么科目

梅子0829 追問

2017-07-21 10:07

謝謝老師！

鄒老師 解答

2017-07-20 09:27

借；團隊活動  貸；應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出 ）

鄒老師 解答

2017-07-20 09:40

你好，不用支付的部分計入營業(yè)外收入，不需要轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2017-07-20 09:53

借；銷售費用等科目     貸；應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出 ）

鄒老師 解答

2017-07-21 10:07

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！

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相關(guān)問題討論
借；團隊活動 貸；應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出 ）
2017-07-20 09:27:51
借：管理費用--服務(wù)費，應(yīng)交稅費貸：其他應(yīng)付款
2017-12-19 14:29:05
您好，收到增值稅專用發(fā)票時，借；管理費用-汽車費用，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項，貸；其他應(yīng)付款/中國石油 -XX卡，其他應(yīng)收款/XX人 。
2018-03-10 20:26:42
個人第一次是借的油卡還是錢。
2018-03-05 18:07:04
你好，既然是合作金，就不應(yīng)當開具發(fā)票的
2017-12-19 15:42:59
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