李愛(ài)文老師 解答

2017-07-19 14:21

具體是什么問(wèn)題

A 追問(wèn)

2017-07-19 14:34

是這樣的  原先我一直都是用輔助來(lái)核算原材料的， 但是我想在原材料下面添加了一個(gè)原材料科目的二級(jí)科目 （ 我原先是用輔助核算的，然后我手賤在科目核算  原材料下面添加了一個(gè)科目  不銹鋼  二級(jí)310s   85*9） ，然后所有的原材料輔助科目都被歸集到這個(gè)不銹鋼  310s  85*9下面去了  具體可以看下我的截圖，如果有老師可以遠(yuǎn)程幫我看看那更加感謝了

A 追問(wèn)

2017-07-19 14:39

你看連  電源線  都給 整到 這個(gè)  不銹鋼 310s 89*5   這個(gè)科目下面去了

李愛(ài)文老師 解答

2017-07-19 14:44

7月份稅報(bào)了吧，你這樣，將原材料的分錄導(dǎo)出來(lái)，導(dǎo)成電子版，反結(jié)賬、反記賬與原材料相關(guān)的幾張憑證，將原材料的幾張6月憑證刪除，就可以到原材料科目中將這個(gè)二級(jí)科目刪除，這樣解決就沒(méi)有問(wèn)題了。然后再將這幾張憑證在6月輸入進(jìn)去，重新審核、登賬，過(guò)賬、結(jié)賬就行了

A 追問(wèn)

2017-07-19 14:46

那我試試看吧

李愛(ài)文老師 解答

2017-07-19 14:49

按我說(shuō)的方法肯定能行。這就是你們賬務(wù)中的癥結(jié)所在，不刪除相關(guān)的憑證，你們是無(wú)法修改的