若如 @初見? 追問

2023-01-10 13:48

增值稅申報，進項稅額明細表二怎么填寫呢？

王超老師 解答

2023-01-10 13:49

你這個要選擇進項轉(zhuǎn)出的

若如 @初見? 追問

2023-01-10 13:50

這個怎么填報？進項稅額轉(zhuǎn)出還要做分錄嗎？

王超老師 解答

2023-01-10 13:52

？

你要進入進項轉(zhuǎn)出阿

若如 @初見? 追問

2023-01-10 13:55

就是不會，之前都沒有做過進項稅額轉(zhuǎn)出

若如 @初見? 追問

2023-01-10 13:57

這個發(fā)票是12月收到的，做分錄的時候沒有進項抵扣

王超老師 解答

2023-01-10 13:57

1、在進項稅額轉(zhuǎn)出“增值稅納稅申報表附列資料”里填寫進項稅額轉(zhuǎn)出，然后在“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”里填制；
2、納稅申報時,“在增值稅納稅申報表附列資料”里非應稅項目欄，填寫轉(zhuǎn)出額；
3、然后增值稅申報正表，根據(jù)表二的數(shù)據(jù)填寫申報增值稅；
4、最后等待稅認證系統(tǒng)處理即可。

若如 @初見? 追問

2023-01-10 14:03

我這是12月的已勾選，但是我沒有抵扣呢

王超老師 解答

2023-01-10 14:05

你這個要選擇勾選不抵扣阿

若如 @初見? 追問

2023-01-10 14:06

我就只是在進項統(tǒng)計那里做了勾選認證，但是我做憑證沒有抵扣啊

若如 @初見? 追問

2023-01-10 14:08

我是直接去撤銷12月份的抵扣類勾選，改為不抵扣勾選嗎，這樣我就可以不做進項稅額轉(zhuǎn)出了？

王超老師 解答

2023-01-10 14:09

這個沒有研究過的，你可以問一下其他老師的

若如 @初見? 追問

2023-01-10 14:13

按您的意思是否是，在進項統(tǒng)計的時候選擇的不抵扣勾選，還是要做進項稅額轉(zhuǎn)出呢？

王超老師 解答

2023-01-10 14:16

要阿，你要進項轉(zhuǎn)出的

若如 @初見? 追問

2023-01-10 14:37

我問了下其他老師，說選擇不抵扣勾選，就可以不用做進項稅額轉(zhuǎn)出

王超老師 解答

2023-01-10 14:38

你問的是不抵扣還是勾選不抵扣？這是不一樣的