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18年漏報了一筆無票收入49000，然后后期做留底退稅的時候多轉(zhuǎn)出了42000，現(xiàn)在我按正確的補報了增值稅，也把多申請的退回去了，我想問這多退的七千多 我應(yīng)該走哪個科目下賬?。?？如果走進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在報表和賬上面對不上啊，帳上面多了七千多。
美多
于2023-01-10 12:13 發(fā)布 ??399次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2023-01-10 12:24
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一、合并銷售成本 合并銷售成本 = 母公司對外銷售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實現(xiàn)虧損對已售部分的影響 假設(shè)對外銷售數(shù)量為 X，則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄 抵消內(nèi)部銷售收入與成本： 借：營業(yè)收入 90×（X%2B2） 貸：營業(yè)成本 90×（X%2B2） 調(diào)整已售部分成本（補回內(nèi)部虧損）： 借：營業(yè)成本 10X 貸：存貨 10X 調(diào)整庫存成本（還原原始成本）： 借：存貨 80（2×（100-60）） 貸：營業(yè)成本 80 答
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