sun 追問(wèn)

2023-01-10 10:42

有個(gè)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)  老師  現(xiàn)在需要怎么做

鄒老師 解答

2023-01-10 10:42

你好，可以在發(fā)現(xiàn)的時(shí)候補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理 

sun 追問(wèn)

2023-01-10 10:48

這不是跨年了嗎老師

鄒老師 解答

2023-01-10 10:50

你好，金蝶KIS迷你版年結(jié)賬后，是無(wú)法跨年反結(jié)賬的
跨年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)，也是沒(méi)有辦法的辦法 

sun 追問(wèn)

2023-01-10 13:10

老師 你具體說(shuō)的是啥意思

鄒老師 解答

2023-01-10 13:11

你好，金蝶KIS迷你版年結(jié)賬后，是無(wú)法跨年反結(jié)賬的
跨年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)，也是沒(méi)有辦法的辦法 
針對(duì)這個(gè)回復(fù)，你不明白的地方具體是哪里呢

sun 追問(wèn)

2023-01-10 13:12

跨年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)  具體是怎么操作   那我這個(gè)成本費(fèi)用能不能扣除呢

鄒老師 解答

2023-01-10 13:13

你好，成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，跨年補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  ， 貸：庫(kù)存商品

sun 追問(wèn)

2023-01-10 13:17

老師  這樣操作 可以所得稅匯算的時(shí)候少交所得稅嗎？我不明白呀   所得稅匯算不也需要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表  那這個(gè)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的不是放在23年了嗎

鄒老師 解答

2023-01-10 13:18

你好，這樣操作，可以正常抵扣所得稅。
結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，是放在發(fā)現(xiàn)少結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候

sun 追問(wèn)

2023-01-10 13:26

老師   這樣做有沒(méi)有什么問(wèn)題  那我匯算清繳的財(cái)報(bào)不還是沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本之前的嗎   這個(gè)成本寫在哪里呢

鄒老師 解答

2023-01-10 13:26

你好，沒(méi)有什么問(wèn)題
匯算清繳的時(shí)候，需要考慮補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的成本，填寫在營(yíng)業(yè)成本就是了

sun 追問(wèn)

2023-01-10 13:28

財(cái)務(wù)報(bào)表上傳 老師還是12月這個(gè)嗎  還是上傳的哪一個(gè)  所得稅匯算的時(shí)候

鄒老師 解答

2023-01-10 13:28

你好，財(cái)務(wù)報(bào)表上傳補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本之后的

sun 追問(wèn)

2023-01-10 13:29

這個(gè)是直接生成的嗎老師  還是在哪里找

鄒老師 解答

2023-01-10 13:29

你好，你所指的這個(gè)，具體是指哪個(gè)呢 

sun 追問(wèn)

2023-01-10 13:30

就是這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表  匯算時(shí)候不是上傳的22年1-12月份嗎老師   這個(gè)怎么是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本之后的呢

鄒老師 解答

2023-01-10 13:31

你好，因?yàn)槟愫髞?lái)調(diào)整了結(jié)轉(zhuǎn)的成本啊

sun 追問(wèn)

2023-01-10 13:41

老師  不是補(bǔ)到了23年度了嗎   我的意思是22年報(bào)表上怎么能顯示出來(lái)

鄒老師 解答

2023-01-10 13:42

你好，分錄是補(bǔ)到2023年
22年報(bào)表上，需要按補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本之后的數(shù)據(jù)填寫