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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2023-01-09 17:04

你好，產(chǎn)品未稅出售
借：應(yīng)收賬款等科目 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借：主營業(yè)務(wù)成本  ， 貸：庫存商品

小綿羊 追問

2023-01-09 17:07

沒開取發(fā)票，怎么算銷項稅額

鄒老師 解答

2023-01-09 17:08

你好，雖然沒有開具發(fā)票，也需要確認銷項稅額啊 

小綿羊 追問

2023-01-09 17:21

老師，比如我銷售產(chǎn)品以未稅價銷售，款項是1500。
那我是不是要這樣子做分錄
借：應(yīng)收賬款 1500
貸：主營業(yè)務(wù)收入 1305
     應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）195
是這樣子嗎，我感覺好像不對勁

鄒老師 解答

2023-01-09 17:21

你好，這里增值稅稅率是13%嗎 

小綿羊 追問

2023-01-09 18:19

是的是的，老師

鄒老師 解答

2023-01-09 18:19

你好
借：應(yīng)收賬款 1500
貸：主營業(yè)務(wù)收入 1500/1.13
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）1500/1.13*13%

小綿羊 追問

2023-01-09 18:30

哪老師，那我這筆款項不是變成含稅價了 嗎。

鄒老師 解答

2023-01-09 18:31

你好，這個本來就需要按含稅價做分錄，然后做價稅分離處理的

小綿羊 追問

2023-01-10 08:30

那老師，那這樣子這一筆銷項稅到時怎么處理

鄒老師 解答

2023-01-10 08:30

你好，根據(jù)銷項稅額，進項稅額做相應(yīng) 結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了 

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你好，產(chǎn)品未稅出售 借：應(yīng)收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
2023-01-09 17:04:51
這樣的話，是屬于抵扣10個點的，你好
2024-01-16 13:48:16
您好！借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品-A
2016-09-30 16:31:03
借：發(fā)出商品 貸：庫存商品
2017-01-02 15:03:35
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入～未開票收入 應(yīng)交稅費增值稅銷項稅
2019-03-19 17:35:57
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