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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-18 15:51

無票銷售收入不用做賬?

翠竹林 追問

2017-07-18 16:39

最后一個貸:以前年度損益調(diào)整沒看懂。貸:銀行存款了,為什么還要貸:以前年度損益調(diào)整?

李愛文老師 解答

2017-07-18 14:51

一、 
 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(稅務(wù)檢查調(diào)整) 
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
二、借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(稅務(wù)檢查調(diào)整) 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加 
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育附加 
三、借:未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整 
四、補交稅款 
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育附加 
借:營業(yè)外支出——稅務(wù)罰款 
貸:銀行存款 
貸:以前年度損益調(diào)整

李愛文老師 解答

2017-07-18 15:53

無票銷售收入也需要做賬務(wù)處理,與開發(fā)票的一樣做賬務(wù)處理

李愛文老師 解答

2017-07-18 16:42

四、補交稅款 
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加 
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育附加 
借:營業(yè)外支出——稅務(wù)罰款 
貸:銀行存款 
并且做一筆分錄 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:營業(yè)外支出——稅務(wù)罰款

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一、 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(稅務(wù)檢查調(diào)整) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 二、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(稅務(wù)檢查調(diào)整) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育附加 三、借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 四、補交稅款 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交地方教育附加 借:營業(yè)外支出——稅務(wù)罰款 貸:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
2017-07-18 14:51:11
你好做收入,內(nèi)地的公司要繳納的
2020-03-24 12:11:28
你好,具體是什么題目呢。
2020-07-13 21:59:59
你好 現(xiàn)在的稅率是按13% 如果是一般納稅人銷售的話
2020-02-20 18:38:17
比如說,企業(yè)銷售玻璃,100萬元,同時將玻璃箱,一并銷售給購買方。賬務(wù)上只做了玻璃的銷售收入,未做玻璃箱的收入。即涉及少計增值稅應(yīng)稅收入的問題,需要進入補稅,如果涉及稅務(wù)稽查,還會有0.5-5倍的罰款。
2015-10-10 22:41:03
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