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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-07-17 11:55

只上期損益修改，對本期沒有影響。 
可以反結(jié)賬回去修改重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，對本期數(shù)據(jù)不影響。

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只上期損益修改，對本期沒有影響。 可以反結(jié)賬回去修改重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，對本期數(shù)據(jù)不影響。
2017-07-17 11:55:12
同學(xué)你好 這個會的哦
2021-11-24 10:03:51
你好，兩邊科目余額一致不代表做出來的利潤表會一致，也就是你提的損益數(shù)據(jù)，因為損益類科目期末一般都沒余額的。這是因為做的賬不同引起的，建議不但要對科目余額并且還要對本期的發(fā)生額。
2018-07-02 06:01:03
你好！2月沒有結(jié)賬的話沒有影響
2021-03-15 15:41:51
理解是正確的。在金融資產(chǎn)（如交易性金融資產(chǎn)或可供出售金融資產(chǎn)）的會計處理中，公允價值變動損益是在每個會計期間根據(jù)資產(chǎn)的公允價值變動而確認(rèn)的。這些變動會在“公允價值變動損益”科目中反映，并影響當(dāng)期的營業(yè)利潤。 當(dāng)這些金融資產(chǎn)被處置時，我們需要確保將相關(guān)的累計公允價值變動損益也考慮在內(nèi)，以反映該資產(chǎn)在整個持有期間的總收益或損失。但是，這并不意味著我們要將往期的公允價值變動損益“重復(fù)計算”入其他業(yè)務(wù)成本。 實際上，在處置金融資產(chǎn)時，我們需要做的是： 1.將處置金融資產(chǎn)收到的價款（或處置收入）與金融資產(chǎn)的賬面價值之間的差額，計入“投資收益”科目。 2.同時，將之前計入“公允價值變動損益”科目的累計公允價值變動金額轉(zhuǎn)入“投資收益”科目。這一步是為了確保整個持有期間的公允價值變動都被反映在最終的處置收益中。 3.“其他業(yè)務(wù)成本”科目通常用于核算與企業(yè)日常活動相關(guān)的除主營業(yè)務(wù)活動以外的其他經(jīng)營活動所發(fā)生的成本，與金融資產(chǎn)的公允價值變動和處置收益沒有直接關(guān)系。 因此，在處置金融資產(chǎn)時，我們不會將往期的公允價值變動損益轉(zhuǎn)入“其他業(yè)務(wù)成本”科目，而是將其轉(zhuǎn)入“投資收益”科目，以確保正確地反映了整個持有期間的收益或損失。
2024-05-24 15:04:39
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