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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-07-17 11:03

借;主營業(yè)務(wù)收入  貸;應(yīng)收賬款

追問

2017-07-17 11:06

是沖紅字嗎。老師?

鄒老師 解答

2017-07-17 11:06

你好,是藍(lán)字 
沖銷可以是相同分錄金額負(fù)數(shù),或相反分錄,金額正數(shù)

追問

2017-07-17 11:10

1.如果相反分錄就是正數(shù)。對嗎。比如:借主營貸應(yīng)收 
2.相同分錄就是負(fù)數(shù)。如。借應(yīng)收(負(fù)數(shù))。貸主營(負(fù)數(shù)) 
3.開了發(fā)票和未開發(fā)票分錄做法一樣嗎?開了發(fā)票。也要開紅字發(fā)票。對嗎? 
4.這樣做多了。稅務(wù)會不會來查呀

鄒老師 解答

2017-07-17 11:14

1,是的 
2,是的 
3,是一樣 的,是的 
4,確實(shí)是收入沖銷也不怕查啊

追問

2017-07-17 11:28

老師。應(yīng)該做應(yīng)收賬款-下賬的。做成其他單位的收入了 
軟件做的分錄:借銀行。貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)該是貸應(yīng)收。沖的 
現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)?

鄒老師 解答

2017-07-17 11:30

借;主營業(yè)務(wù)收入   貸;應(yīng)收賬款 
可以做這個(gè)調(diào)整分錄

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你的問題是什么呢?要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
你好,同學(xué) 對的,計(jì)算折現(xiàn)率不考慮未擔(dān)保余值
2022-04-03 12:32:06
您好 請問要調(diào)整什么科目
2021-12-14 13:38:56
你好 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 根據(jù)收款情況做這個(gè)分錄
2018-07-16 09:22:42
借;相關(guān)科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-04-05 17:46:01
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