巧 追問

2017-07-17 11:06

是沖紅字嗎。老師？

鄒老師 解答

2017-07-17 11:06

你好，是藍字 
沖銷可以是相同分錄金額負數(shù)，或相反分錄，金額正數(shù)

巧 追問

2017-07-17 11:10

1.如果相反分錄就是正數(shù)。對嗎。比如：借主營貸應(yīng)收 
2.相同分錄就是負數(shù)。如。借應(yīng)收（負數(shù)）。貸主營（負數(shù)） 
3.開了發(fā)票和未開發(fā)票分錄做法一樣嗎？開了發(fā)票。也要開紅字發(fā)票。對嗎？ 
4.這樣做多了。稅務(wù)會不會來查呀

鄒老師 解答

2017-07-17 11:14

1，是的 
2，是的 
3，是一樣 的，是的 
4，確實是收入沖銷也不怕查啊

巧 追問

2017-07-17 11:28

老師。應(yīng)該做應(yīng)收賬款-下賬的。做成其他單位的收入了 
軟件做的分錄：借銀行。貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)該是貸應(yīng)收。沖的 
現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)？

鄒老師 解答

2017-07-17 11:30

借；主營業(yè)務(wù)收入   貸；應(yīng)收賬款 
可以做這個調(diào)整分錄