外向的鼠標(biāo) 追問

2017-07-15 20:38

那還有50呢，一直放在預(yù)付里嗎

王雁鳴老師 解答

2017-07-15 20:43

您好，不是的，要讓中金公司開發(fā)票來(lái)沖賬處理。收到中金公司的發(fā)票，借；相關(guān)成本費(fèi)用科目，50萬(wàn)元，貸：預(yù)付賬款-中金公司，50萬(wàn)元。

外向的鼠標(biāo) 追問

2017-07-15 20:49

@王老師:要是中金公司沒發(fā)票嗎。要是我是先收到甲公司的發(fā)票1000萬(wàn)  做的  借：相關(guān)成本費(fèi)用 貸 應(yīng)付-甲公司    通過中金公司付款1000萬(wàn)零50  ，接下來(lái)分錄該怎么做呢

王雁鳴老師 解答

2017-07-15 20:52

您好，中金公司不可能沒有發(fā)票，如果中金公司不給發(fā)票，可以到稅務(wù)局去投訴中金公司。接下來(lái)的分錄，借；應(yīng)付賬款-甲公司，1000萬(wàn)元，預(yù)付賬款-中金公司，50萬(wàn)元，貸：銀行存款，1050萬(wàn)元。