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王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-15 17:17

老師我收入，成本，應(yīng)交稅費(fèi)，借貸方都有數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)

王雁鳴老師 解答

2017-07-15 16:16

您好，就是那樣操作吧，消費(fèi)后，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，收到款時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：應(yīng)收賬款。這樣就不會(huì)亂了。沒啥規(guī)定的。

萍 追問

2017-07-15 16:29

這個(gè)企業(yè)所得稅有稅費(fèi)沒有？？？

王雁鳴老師 解答

2017-07-15 16:31

您好，有的。要交436.89元。

萍 追問

2017-07-15 16:32

這個(gè)表只讓填寫收入不讓填寫成本，這季度我們是虧損的呀我是不是哪里填寫錯(cuò)了

王雁鳴老師 解答

2017-07-15 16:35

您好，沒有填寫錯(cuò)誤，因?yàn)橘F公司是核定征收的，不是查賬征收的。與是否虧損沒關(guān)系的。

萍 追問

2017-07-15 16:39

啥意思那這個(gè)報(bào)表我申報(bào)嗎？這個(gè)企業(yè)所得稅有收入就得交稅是吧

王雁鳴老師 解答

2017-07-15 16:41

您好，要申報(bào)的。是的，有收入就要交稅的。

王雁鳴老師 解答

2017-07-15 17:19

您好，您的這個(gè)圖片顯示的不全，不能看出來要怎么結(jié)轉(zhuǎn)的，麻煩您搞個(gè)有表頭的圖片吧，謝謝。

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您好，就是那樣操作吧，消費(fèi)后，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，收到款時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸：應(yīng)收賬款。這樣就不會(huì)亂了。沒啥規(guī)定的。
2017-07-15 16:16:12
如果有餐費(fèi)的應(yīng)收賬款，就是屬于已形成收入，只是未收入，就是進(jìn)入營(yíng)業(yè)期了。
2018-03-11 14:54:39
您好，1可以是福利費(fèi)，2按老板要求處理即可，3先做減值準(zhǔn)備，再核銷
2021-07-21 17:20:51
你好！可以把之前的金額一次性轉(zhuǎn)到壞賬余額清零，從使用原科目重新登記新業(yè)務(wù)
2020-03-04 16:02:25
你好，根據(jù)個(gè)人姓名掛往來
2016-08-20 15:57:15
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