報銷差旅費的時候有增值稅專用發(fā)票做分錄要寫嗎

答： 你好要寫進項稅額的，并認證發(fā)票

15 日，采購員李文斌出差回來報銷差旅費3500元，附單據(jù)5張，其中包括1張住宿費增值稅專用發(fā)票上注明：價款1500元，稅額90元；同時退回多余現(xiàn)金500元，結清原借款4000元。會計分錄怎么寫

答： 你好 ；? ? ?借其他應收款? 4000貸庫存現(xiàn)金4000? ；? ?然后? 報銷 ：借 管理費用 - 差旅費3410 ； 進項稅 90? ；庫存現(xiàn)金 500? ?貸其他應收款4000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

報銷差旅費:王偉報銷差旅費，其中:火車票往返共計1000元,住宿費增值稅專用發(fā)票注明，價款800元,稅款48元。

答： 您好，請問有什么可以幫助到您？