是培訓公司，請的老師講課，準備去開勞務發(fā)票來做賬，現(xiàn)在可以先計提費用嗎？怎么做賬？開了勞務發(fā)票以后，賬務又怎么處理？

答： 你好！可以的。借主營業(yè)務成本-勞務費 貸應付賬款等 你開了發(fā)票貼在這個憑證里面就可以了。

如果勞務公司年底一次性開具全年的勞務費發(fā)票，企業(yè)沒有發(fā)票入賬，賬務處理上可以借，管理費用 貸，預提費用嗎？開發(fā)票在沖預提費用，還是可以一次性計入勞務費

答： 有發(fā)票的話就一次性計入費用

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

當月沒有收到發(fā)票 要計提 借：勞務費用 貸：預付貨款.但這筆費用支付了，但支付了款項 是借：預付 貸銀存，這樣的話 會把預付沖減點吧？

答： 你好，是的，理解的正確