k1 追問

2022-12-15 15:56

我用了以前年度損益調整，那去年的盈利就是：去年報表虧損的金額+我現在調整的以前年度捐益金額嗎？----用這個數去算稅，然后計提

郭老師 解答

2022-12-15 15:56

以前年度損益調整是增加了你的利潤嗎？如果是的話是這么做的。

k1 追問

2022-12-15 15:59

對，增加了去年利潤。
我明年匯算清繳的數據是2022年的，那我現在調了2021的，這個數據我應該在匯算清繳書里，哪個地方填呢，我記得匯算清繳大部分都是當年數據，往年數據是自動讀取的呢

郭老師 解答

2022-12-15 16:00

調整的具體的是什么業(yè)務的，如果是收入的話，納稅調整明細表有一個收入類。

k1 追問

2022-12-15 16:03

這是匯算清繳的表格，好像都是當年的耶，我調整的是主營業(yè)務成本，以前多結轉了

郭老師 解答

2022-12-15 16:04

納稅調整明細表扣除項目里面有一個跨期扣除，在這里面填寫帳載金額就可以了。