k1 追問(wèn)

2022-12-15 15:56

我用了以前年度損益調(diào)整，那去年的盈利就是：去年報(bào)表虧損的金額+我現(xiàn)在調(diào)整的以前年度捐益金額嗎？----用這個(gè)數(shù)去算稅，然后計(jì)提

郭老師 解答

2022-12-15 15:56

以前年度損益調(diào)整是增加了你的利潤(rùn)嗎？如果是的話是這么做的。

k1 追問(wèn)

2022-12-15 15:59

對(duì)，增加了去年利潤(rùn)。
我明年匯算清繳的數(shù)據(jù)是2022年的，那我現(xiàn)在調(diào)了2021的，這個(gè)數(shù)據(jù)我應(yīng)該在匯算清繳書里，哪個(gè)地方填呢，我記得匯算清繳大部分都是當(dāng)年數(shù)據(jù)，往年數(shù)據(jù)是自動(dòng)讀取的呢

郭老師 解答

2022-12-15 16:00

調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)的，如果是收入的話，納稅調(diào)整明細(xì)表有一個(gè)收入類。

k1 追問(wèn)

2022-12-15 16:03

這是匯算清繳的表格，好像都是當(dāng)年的耶，我調(diào)整的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，以前多結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 解答

2022-12-15 16:04

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目里面有一個(gè)跨期扣除，在這里面填寫帳載金額就可以了。