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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-12-14 16:04

你好；   意思是  多了進項稅金額嗎 ？  那你實際業(yè)務(wù)是啥情況； 少報了進項稅嗎  

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-12-14 16:09

不是的，別人給我們開票，我們沒有記賬，也沒有購選認證，這個票是要退給開票方紅沖的，結(jié)果同事弄成購買方去紅沖了，導致我原本賬上的十幾萬進項稅額流失了十幾萬，這個金額我該怎么進行結(jié)轉(zhuǎn)，使我的留底稅額和增值稅申報表一致呢

meizi老師 解答

2022-12-14 16:13

意思你跑去開了紅字信息表； 你都沒有認證勾選； 就不會你去 開的； 你是不是開錯誤了   

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-12-14 16:15

是的老師 就是這個樣子的

meizi老師 解答

2022-12-14 16:16

你好；   你找稅務(wù)局那邊刪除紅字信息表 ；然后再去  轉(zhuǎn)出寫負數(shù)金額； 就可以  和你賬上一致的  

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相關(guān)問題討論
您好，需要按照項目列明的
2019-06-03 14:37:07
負債，余額方向在借方
2016-04-27 10:56:06
這個正常是貸方余額，你看一下，為什么會形成借方余額。
2020-01-14 10:41:49
進項稅額轉(zhuǎn)出不會是借方余額，應(yīng)該是貸方余額吧。 借：原材料 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
2020-01-14 10:41:23
需要看具體的題目，才能解釋清楚
2017-11-01 13:43:38
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