123456 追問(wèn)

2017-07-11 14:58

請(qǐng)問(wèn)我單位增值稅已抵扣，對(duì)方卻把票作廢了，改怎么做

鄒老師 解答

2017-07-11 15:02

借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸；銀行存款 
你好，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理

123456 追問(wèn)

2017-07-11 15:04

怎么申報(bào)稅呢

鄒老師 解答

2017-07-11 15:04

你好，單獨(dú)填表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

123456 追問(wèn)

2017-07-11 15:13

老師你好  請(qǐng)問(wèn)地稅財(cái)務(wù)報(bào)表顯示已提交， 報(bào)增值稅的時(shí)候提示 財(cái)務(wù)報(bào)表未申報(bào)， 財(cái)務(wù)報(bào)表提交之后 還有什么操作嗎 ？

鄒老師 解答

2017-07-11 15:14

你好，提交了就不需要再操作了，到時(shí)候查詢一下提交成功就可以了